*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险级别、风险影响、风险概率、风险处理措施、风险负责人等 |
2 | 风险评估 | 风险评估名称、评估日期、评估人员、风险描述、评估标准、风险等级、评估结果、建议措施等 |
3 | 风险监控 | 风险监控名称、监控日期、监控人员、风险描述、风险状态、监控措施、监控结果等 |
4 | 风险预警 | 预警名称、预警日期、预警人员、预警类型、预警级别、预警原因、预警描述、处理措施等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、开始日期、截止日期、负责人、任务描述、任务状态、任务进度等 |
6 | 审计跟踪 | 审计跟踪名称、审计日期、审计人员、审计对象、审计目标、审计结果、整改措施等 |
7 | 控制策略 | 策略名称、策略类型、策略描述、策略生效日期、策略失效日期、责任部门、责任人等 |
8 | 信息收集 | 信息收集名称、信息类型、信息描述、信息来源、信息收集日期、信息负责人等 |
9 | 应急响应 | 响应计划名称、响应时间、响应负责人、响应描述、响应措施等 |
10 | 统计报告 | 报告名称、报告日期、报告负责人、报告内容、报告分析、报告结论等 |